【差旅费报销管理规定2019】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅费用的合理、合规报销，结合公司实际情况，特制定本《差旅费报销管理规定》。本规定自发布之日起执行，适用于公司全体员工。

一、适用范围

本规定适用于所有因工作需要，经批准前往外地办理公务的员工。包括但不限于出差考察、参加会议、培训学习、业务洽谈等情形。

二、差旅标准

1. 交通费用：员工出差期间的往返交通费用，应按照实际发生的合理费用进行报销。乘坐交通工具应以经济舱、高铁二等座、普通列车硬卧为主，特殊情况需提前报批。

2. 住宿费用：根据出差地点及职务级别，设定不同的住宿标准。一般员工按标准间报销，高级管理人员可根据实际情况适当调整。

3. 餐饮补贴：按日计算，每人每天不超过一定额度，具体标准由财务部门统一制定并公布。

4. 市内交通费：出差期间产生的市内交通费用，凭票据实报销，但不得超过规定限额。

三、报销流程

1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可出行。

2. 出差结束后，应在规定时间内（一般为5个工作日内）提交完整的报销材料，包括发票、交通票据、住宿凭证等。

3. 报销单需附有出差事由说明及相关部门负责人签字确认。

4. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理付款手续。

四、注意事项

1. 所有报销必须真实、合法，严禁虚报、冒领或伪造票据。

2. 未经批准的出差，所产生的费用不予报销。

3. 对于超支部分，需由个人承担，或经特别审批后方可报销。

4. 各部门负责人应加强对本部门员工差旅费用的监督与管理，确保制度落实到位。

五、附则

1. 本规定由公司财务部负责解释和修订。

2. 如遇国家政策调整或公司内部管理变化，将适时对本规定进行补充或修改。

3. 本规定自发布之日起施行，原有相关制度同时废止。

通过严格执行差旅费报销管理制度，不仅有助于提升公司整体运营效率，也有助于加强员工的责任意识和纪律观念，推动企业健康、有序发展。