【某公司费用管理制度(最新)】为规范公司各项费用的开支行为，提高资金使用效率，确保公司财务活动的合规性与透明度，结合公司实际运营情况，特制定本《某公司费用管理制度（最新）》。本制度适用于公司各部门及全体员工在日常经营活动中涉及的所有费用支出管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门在开展业务过程中发生的各类费用支出，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费、会议费、交通费、宣传推广费、培训费等。凡涉及公司资金支出的事项，均须按照本制度执行。

二、费用审批流程

1. 费用发生前，申请人应填写《费用申请单》，详细说明费用用途、金额及预算依据，并提交相关负责人审批。

2. 审批权限按金额分级设定：

- 500元以下由部门主管审批；

- 500元至2000元由部门经理审批；

- 2000元以上需经分管副总审批。

3. 所有费用报销必须附有合法有效的发票或收据，并确保票据真实、完整、合规。

三、费用报销标准

1. 差旅费：员工因公出差期间的交通、住宿、伙食补助等费用，应按照公司规定的标准执行，不得超标报销。

2. 业务招待费：严格控制招待费用，仅限于与业务相关的客户接待，且需提前报备并注明事由。

3. 办公用品费：各部门应根据实际需求合理申领，避免浪费，采购需通过公司统一渠道进行。

4. 会议费：举办会议前应制定详细预算，会后及时结算，确保费用合理使用。

四、费用审核与监督

1. 财务部负责对所有费用报销单据进行真实性、合规性审核，发现问题应及时反馈并处理。

2. 公司审计部门定期对费用支出情况进行抽查，确保制度执行到位。

3. 对于虚报、冒领、挪用费用的行为，一经查实，将严肃追究相关人员责任。

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订，如有调整，将另行通知。

通过严格执行本制度，公司将进一步提升财务管理的规范化水平，保障公司资产安全，推动企业健康稳定发展。