【2016财务自查报告及整改措施】为全面加强单位财务管理，提升财务工作的规范性和透明度，根据相关财务管理制度和上级主管部门的要求，我单位于2016年开展了全面的财务自查工作。本次自查旨在发现问题、分析原因、制定整改方案，进一步推动财务管理水平的提升。

一、自查范围与内容

本次自查涵盖了2016年度全年的财务收支情况，包括预算执行、资金使用、票据管理、资产管理、内部控制等方面。重点检查了财务制度执行情况、会计核算质量、专项资金使用合规性以及是否存在违规操作等问题。

二、存在的主要问题

通过自查发现，虽然整体财务管理工作较为规范，但仍存在一些需要改进的问题：

1. 财务制度执行不够严格：部分部门在报销流程中未严格按照规定执行审批程序，个别单据缺失或填写不规范。

2. 预算执行偏差较大：部分项目在实际执行过程中存在超支或结余较多的情况，反映出预算编制不够科学合理。

3. 票据管理不规范：部分原始凭证未及时归档，存在遗失风险；部分发票未按规定进行核验和登记。

4. 资产管理制度落实不到位：部分固定资产未及时入账，资产变动记录不完整，导致资产信息不准确。

5. 内部审计机制不健全：缺乏定期的内部审计和监督机制，对财务活动的监管力度不足。

三、整改措施与建议

针对上述问题，我单位制定了以下整改措施，以确保今后财务工作的规范化和制度化：

1. 加强财务制度建设：进一步完善财务管理制度，明确岗位职责，强化审批流程，确保各项财务活动有章可循。

2. 优化预算编制与执行：结合实际情况，科学合理地制定年度预算，并加强对预算执行的动态监控，确保资金使用效益最大化。

3. 规范票据管理：建立完善的票据管理制度，指定专人负责票据的领取、使用、核销和归档，确保票据来源合法、使用规范。

4. 强化资产管理：建立健全固定资产台账，定期开展资产清查，确保资产账实相符，防止资产流失。

5. 建立内部审计机制：设立专门的内部审计岗位或委托第三方机构进行定期审计，提高财务活动的透明度和合规性。

四、总结

通过此次财务自查，我们认识到财务管理中存在的薄弱环节，并已采取有效措施加以整改。下一步，我单位将继续坚持依法理财、规范管理的原则，不断提升财务工作水平，为单位的健康发展提供坚实的财务保障。

（单位名称）

2016年XX月XX日