【2019年某公司差旅费制度】为规范公司员工的出差行为，提高差旅管理效率，确保差旅费用的合理使用和有效控制，结合公司实际情况，特制定本《2019年某公司差旅费制度》。本制度适用于公司全体员工因公出差所涉及的相关费用报销及管理流程。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门员工因工作需要，前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等各类公务活动所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。

二、差旅审批流程

1. 员工出差前须填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、人员及预算情况，并经部门负责人审批。

2. 涉及金额较大的出差项目，需提交书面说明并报分管领导或总经理批准。

3. 未经审批擅自出差的，原则上不予报销相关费用，特殊情况需事后补办手续并附说明。

三、差旅费用标准

1. 交通费用：员工出差期间乘坐的交通工具应以经济、安全为原则，优先选择公共交通工具。如需乘坐飞机或高铁，应提前申请并获得批准。

- 飞机：仅限经济舱；

- 高铁：二等座及以上；

- 汽车：按实际里程计算，不得超标。

2. 住宿费用：根据出差城市等级，设定不同标准：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：每日不超过800元；

- 二线城市（如杭州、南京、成都等）：每日不超过600元；

- 其他地区：每日不超过500元。

如因特殊原因超出标准，需在报销时提供说明并经审批。

3. 餐饮费用：按照每人每天不超过150元的标准执行，超支部分不予报销。

4. 通讯及杂费：包括电话费、快递费、办公用品等，按实际发生金额报销，需附发票或收据。

四、报销流程

1. 差旅结束后，员工应在5个工作日内完成相关费用的整理与报销申请。

2. 报销时需提供以下材料：

- 出差申请表；

- 交通票据（机票、火车票、汽车票等）；

- 住宿发票；

- 餐饮发票（如有）；

- 其他相关费用凭证。

3. 所有报销单据必须真实、合法、完整，严禁虚报、假报。

五、监督管理

1. 财务部负责对差旅费用进行审核，确保符合本制度规定。

2. 审计部门定期对差旅费用进行抽查，发现问题及时处理。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评或追责处理。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过严格执行本制度，公司将进一步提升差旅管理的规范化水平，保障公司资金使用的合理性与透明度，为员工提供更加高效、便捷的差旅支持。