为了规范公司员工出差期间的费用管理，确保资金使用的合理性与透明度，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于全体员工因公出差所发生的各项费用报销，旨在统一标准、简化流程、提高效率。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用的报销管理。所有涉及差旅费用的报销申请均需严格遵守本制度规定。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销费用必须真实发生，不得虚报或夸大事实。

2. 合理性原则：报销项目及金额应符合实际需要，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后一个月内提交报销申请，逾期未提交者将视为自动放弃。

4. 审批程序原则：所有报销事项须经过部门主管及财务部门审核批准后方可执行。

三、报销类别及标准

（一）交通费

- 飞机：经济舱全价票；如需购买头等舱或商务舱机票，需提前获得总经理批准。

- 火车：硬座、硬卧为首选；软卧仅限于夜间行程超过6小时的情况，并需事先申请。

- 汽车租赁：仅限于长途运输且无公共交通工具可选时使用，租金上限按市场价格核定。

（二）住宿费

- 根据出差城市的不同等级设定不同的限额标准，具体如下：

- 一线城市（如北京、上海等）：500元/晚；

- 二线城市（如成都、杭州等）：400元/晚；

- 其他地区：300元/晚。

- 若因特殊情况超出上述限额，需提供合理解释并经上级领导同意。

（三）餐饮费

- 每日早餐定额补贴50元；午餐和晚餐各100元。

- 如遇会议或其他活动安排，则按照实际发生金额报销，但不得超过当日限额。

（四）其他杂项费用

包括但不限于通讯费、打印复印费等小额支出，单笔金额不超过50元的可以直接凭发票报销；超过此额度则需单独申报并附上详细说明。

四、报销流程

1. 出差前需填写《出差申请表》，明确目的地、时间、任务等内容，并由直属上司签字确认。

2. 返回后三日内整理好所有原始凭证（如车票、酒店账单等），连同《差旅费报销单》一起提交至所在部门秘书处。

3. 部门秘书初审后转交财务部复核，确认无误后予以支付款项。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款乃至解除劳动合同等处罚措施。同时，任何弄虚作假的行为都将受到严肃追责，并追究其法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。如有未尽事宜，公司将根据实际情况适时修订完善。希望全体同仁共同遵守，共同努力营造一个高效廉洁的工作环境！

以上即为本公司最新版的《差旅费报销管理制度》，请大家务必仔细阅读并严格执行。如果您对某些条款存在疑问，请随时联系人力资源部咨询。感谢您的配合！