为了规范公司员工出差期间的费用管理，确保差旅费的合理使用与高效报销流程，特制定本差旅费报销制度。本制度旨在明确差旅费的范围、标准以及报销流程，以保障公司和员工双方的利益。

一、适用范围

本制度适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务拓展、客户拜访、培训学习、会议参加等情形。无论员工是通过公司安排还是个人申请出差，均需遵循本制度的相关规定。

二、差旅费的构成

差旅费主要包括交通费、住宿费、餐费以及其他与出差相关的必要费用。具体如下：

1. 交通费：包括往返交通工具的费用（如火车票、飞机票、汽车票等），以及市内交通费（如出租车、地铁、公交等）。交通费需提供正规发票。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用，应选择经济实惠且符合公司规定的酒店。住宿费需提供正规发票。

3. 餐费：员工在出差期间的用餐费用，按照公司规定的标准进行报销。员工需提供餐饮发票，并注明用餐时间及地点。

4. 其他费用：如通讯费、邮寄费等与出差相关的必要支出，需提供相关证明材料。

三、报销标准

1. 交通费：员工应优先选择性价比高的交通工具，避免不必要的豪华服务。乘坐飞机时，需选择经济舱；乘坐高铁或动车时，需选择二等座。特殊情况需提前报备并获得批准。

2. 住宿费：住宿标准根据出差城市的不同而有所区别。一线城市住宿标准为每人每天不超过500元，其他城市不超过300元。住宿发票需注明房型、入住日期及退房日期。

3. 餐费：每日餐费报销标准为早餐20元、午餐40元、晚餐40元。超出部分需自行承担。

4. 其他费用：其他费用需按实际发生金额报销，但需提供详细的费用清单及发票。

四、报销流程

1. 申请审批：员工在出差前需填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点及预计费用，并经部门负责人和财务部门审核批准后方可出行。

2. 费用结算：员工返回后应在一周内提交《差旅费报销单》，附上所有相关票据和证明材料。报销单需由部门负责人签字确认。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行严格审核，确保各项费用符合规定标准。审核通过后，财务部门将在五个工作日内完成报销款项的发放。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。例如，虚报费用、伪造票据等行为将被追究责任，并可能影响个人绩效考核。

六、附则

本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司人力资源部负责解释并修订。希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司的财务纪律。

通过以上制度的实施，我们期望能够有效控制差旅成本，提高工作效率，同时为员工提供一个公平合理的报销环境。